Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/139	10.7.2014	Za vývoz kontajnera ZFS	EKOS spol. s r. o.	36168475	229,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/140	10.7.2014	Za telefón obec 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/141	10.7.2014	Za zateplenie kultúrneho domu	SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa	36498823	9 692,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/147	10.7.2014	Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS	Vojtech Oravec	43106668	765,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/54	10.7.2014	Objednávame si u Vás: -brúsenie, čistenie,natieranie strechy KD	Vojtech Oravec	43106668	819,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/134	9.7.2014	Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS	Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica	31966977	58,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/135	9.7.2014	Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS	Milan MIKITA , Dolná 118	41182910	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/136	9.7.2014	Za vývoz TKO MŠ	EKOS spol. s r. o.	36168475	17,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/137	9.7.2014	Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase	VA-KU-CO	17122601	136,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/53	6.7.2014	Objednávame si u Vás: -SW, vrstvu vovodovdu pre GIS obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	30,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/52	5.7.2014	Objednávame si u Vás: -elektropráce na ČOV1	Milan Krempaský	41346327	686,88 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_07_04	4.7.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	ŠKVSaZ Pieniny Červený Kláštor	31995390	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/131	2.7.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	104,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/132	2.7.2014	Za tlačivá MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	23,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/133	2.7.2014	Za vývoz TKO 6/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	297,16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/51	2.7.2014	Objednávame si u Vás: -odvlhčovač vzduchu	TV PRODUCTS, s.r.o	36400858	40,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/130	1.7.2014	za občerstvenie pri príležitosti návštevy	D.J.K. s.r.o.	31691897	96,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/148	30.6.2014	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	38,63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/128	27.6.2014	Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014	Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION	41879392	800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/126	26.6.2014	Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014	Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38	40692680	800,00 EUR