| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
29.12.2019 |
Za čistenie vykurovacieho systému MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/403 |
29.12.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_12_20 |
27.12.2019 |
Rámcová zmluva o zabezpečení PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/396 |
17.12.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/397 |
17.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
374,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/395 |
16.12.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/390 |
13.12.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/391 |
13.12.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/392 |
13.12.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/393 |
13.12.2019 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
67,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/394 |
13.12.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/386 |
12.12.2019 |
Za telefón 11/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/388 |
12.12.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
574,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/389 |
12.12.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
220,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/385 |
11.12.2019 |
Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1 973,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/364 |
10.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
312,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08 |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
25 368,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_10_08_a |
9.12.2019 |
Kúpna zmluva - Dodatok č.1 |
AVsystems, s.r.o. |
44155778 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/77 |
6.12.2019 |
Objednávame si u Vás: -sáčky a filtre |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
