Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/10	11.2.2019	Objednávame si u Vás: -rozšírenie bezdôtového rozhlasu	JD ROZHLASY	27797007	707.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/9	8.2.2019	Objednávame si u Vás: -odsúhlasené naviac práce na ČS+NN prípojka na stavbe: Rošírenie...	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad	36168335	12,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/14	8.2.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/15	8.2.2019	Za vývoz TKO 1/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	287.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/16	8.2.2019	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,238.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/13	7.2.2019	Za telefón 1/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/12	31.1.2019	Za mobil	Orange Slovensko, a.s.	35697270	68.54 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_01_29	29.1.2019	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom	KOMENSKÝ ,s.r.o.	43908937	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/10	25.1.2019	Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom	Dunajec s,r,o .	36479781	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/11	25.1.2019	Za kalové čerpadlo	FLORIAN, s.r.o.	36427969	523.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/6	24.1.2019	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	671.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/7	24.1.2019	Za sprístupnenie balíčka Materská škola	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/8	24.1.2019	Za Obecné noviny 2019	Inprost s.r.o.	31363091	88.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/9	24.1.2019	Za Podtatranské noviny 2019	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/8	23.1.2019	Objednávame si u Vás: -výrobu jednoduchých drevených prvkov	Ján Tomaľa	37241737	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_01_21	21.1.2019	Zmluva o dielo - IP kamerový systém	Kamtel, s.r.o.	366660990	12,854.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/7	21.1.2019	Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál výpočtovej techniky	WebComs, s.r.o.	36516244	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/1	20.1.2019	Za odmeny výkonným umelcom za rok 2019	SLOVGRAM	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/2	20.1.2019	Za Zamagurské noviny 2019	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/3	20.1.2019	Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	150.00 EUR