|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/41 |
13.4.2015 |
Za Kontajnery na triedený odpad 2 ks |
MEVA -SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
621.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/45 |
11.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné stavebné práce-park |
Mária Bušová |
50568868 |
623.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/142 |
13.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
623.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/185 |
3.7.2023 |
Za živičnú úpravu zastávky SAD |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
624.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
14.12.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
624.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/314 |
14.11.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
629.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/371 |
11.12.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
631.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_11_06 |
9.11.2018 |
Zmluva o nájme pozemku |
Kuc Drahomír |
1 |
633.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/94 |
19.4.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
635.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
12.11.2013 |
za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
637.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/66 |
6.4.2016 |
Za dlažbu - chodník MŠ |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/21 |
27.2.2016 |
Objednávame si u Vás: -betónovú dlažbu s dopravou (MŠ) |
Stavebniny B&B |
33878528 |
638.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/102 |
20.4.2020 |
za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
638.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/35 |
6.3.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/153 |
20.6.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
7.9.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/292 |
4.12.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/52 |
2.3.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie I.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
5.6.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/212 |
14.9.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |