| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/418 |
31.12.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
554.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/351 |
18.11.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/14 |
22.1.2011 |
za str. lístky |
DOXX Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
558.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/70 |
21.5.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
558.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/222 |
9.8.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
558.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/44 |
20.6.2015 |
Objednávame si u Vás: -opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/371 |
31.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
560.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
8.6.2020 |
Za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
562.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/37 |
7.3.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
563.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/398 |
31.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
563.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
21.2.2020 |
Za Hotspot |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
564.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
4.9.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/362 |
10.12.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
11.6.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
565.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/103 |
27.4.2018 |
za smerové šípky vrcholové tabule s erbom |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
566.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
10.11.2021 |
za správu a spracovanie registratúry |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
568.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/8 |
17.3.2020 |
Objednávame si u Vás: Snímač hladiny 0-10m WSPG14 s monážou, dopravou a nastavením pre ČS... |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
20.4.2020 |
Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou |
B.E.R.O. Industry s.r.o. |
47616733 |
570.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/231 |
4.10.2018 |
Za drobný materiál na cintorín ku kríźu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
572.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/395 |
31.12.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
572.72 EUR |
Slovensky
