|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/215 |
28.9.2020 |
Za opravu vedenia rozhlasu po búrke |
VA-KU-CO |
17122601 |
335.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/118 |
4.5.2022 |
za vývoz TKO 4/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/169 |
4.9.2014 |
Za vývoz TKO za 8/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
30.10.2021 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
336.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/190 |
20.9.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
336.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/48 |
20.7.2019 |
Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidáciu kalov z ČOV2 Červený Kláštor (obsluha ČOV2 -... |
PVPS a.s. |
36500968 |
337.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/256 |
20.8.2019 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
337.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/65 |
25.10.2016 |
Objednávame si u Vás: -opravu a servis priemyselných kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/222 |
26.10.2016 |
Za opravu a servis kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/322 |
28.12.2017 |
Za servisnú opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
337.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/26 |
23.3.2022 |
Objednávame si u Vás: -gen. opravu malotraktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
338.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/116 |
3.5.2022 |
za opravu malotraktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
338.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/392 |
31.12.2021 |
Za vývoz TKO 12/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
338.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
4.4.2022 |
za vývoz TKO 3/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
338.91 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_03_19 |
22.3.2024 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
339.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/292 |
19.10.2021 |
Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
9.6.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
340.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/404 |
31.12.2019 |
Za vývoz TKO 12/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
341.21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/71 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu |
Stroje a vybavení |
05595436 |
341.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/247 |
8.9.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
342.10 EUR |