Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/1	23.1.2018	Za materiál a svietidlá KD	Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA	31004369	364.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/61	2.10.2019	Objednávame si u Vás: -pravidelné plynové revízie obecných objektov	GASCENTRUM, s.r.o.	31728481	365.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/68	10.10.2019	Objednávame si u Vás: -revíziu gamatiek vo vš. objektoch obce	Ing. Volařík František - GASCENTRUM	33082979	365.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/344	11.11.2019	za revíziu gamatiek a revízne správy	Ing. Volařík František - GASCENTRUM	33082979	365.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/356	8.12.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	365.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/78	31.3.2023	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	366.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/248	10.10.2017	Za plakety pre jubilantov a vývesné tabule	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	366.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/235	9.9.2021	za opravu ponorného čerpadla ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	366.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/396	31.12.2021	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	366.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/265	6.9.2019	Za vývoz TKO 8/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	366.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/153	12.6.2018	Za vývoz TKO 5/18	EKOS spol. s r. o.	36168475	366.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/1	17.1.2017	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	367.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/183	11.8.2020	Za vývoz TKO 7/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	367.53 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/149	8.7.2016	Za vývoz odpadov za 6/16	EKOS spol. s r. o.	36168475	369.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/305	3.12.2020	Za servisnú opravu ponorného čerpadla ČOV 1	W-Control, s.r.o.	36804207	369.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/238	8.9.2022	za vývoz TKO 8/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	369.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/96	16.5.2013	Za kosačku Dolmar PM -5120	Ján Mrug	34918591	369.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/326	30.11.2022	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	370.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/149	2.6.2022	za vývoz TKO 5/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	370.86 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2023_08_10a	10.9.2023	Poistná zmluva - KIOSK	Komunálna poisťovňa, a.s.	31595545	371.27 EUR