|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_01 |
2.10.2020 |
Zmluva o finančnom dare |
Pltníctvo Pieniny, s.r.o. |
46727531 |
312.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_09_29x |
30.9.2020 |
Zmluva o finančnom dare |
1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. |
50666711 |
312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/173 |
7.7.2017 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
312.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/364 |
10.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
312.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/33 |
1.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/218 |
5.10.2020 |
Za servis kotla a materiál MŠ |
SEGAS Poprad s.r.o. |
52855104 |
313.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/29 |
4.3.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
20.9.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
11.4.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/341 |
8.11.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
314.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
4.4.2024 |
Za odhŕňanie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
315.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/155 |
17.8.2015 |
Za vyvvoz TKO 7/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
315.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
31.5.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
316.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
8.7.2020 |
Za vývoz TKO 6/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/141 |
5.6.2018 |
Za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/59 |
14.3.2023 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
318.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/127 |
6.6.2017 |
Za vyvoz TKO 5/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
318.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/295 |
6.11.2023 |
Za vývoz BIO odpadu , dovz rúr a prenájom kosačky |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
319.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/79 |
7.10.2017 |
Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých pod- porných činností pre zabezpečenie... |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/344 |
31.12.2017 |
Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr |
TWINS FIN s. r. o. |
46670696 |
320.00 EUR |