|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
23.4.2019 |
Za vytvorenie www stránky -www.pieniny |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
26.4.2013 |
Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/179 |
17.7.2017 |
Za vytýčenie telekom sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
12.6.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
20.11.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/202 |
6.11.2015 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/7 |
7.2.2012 |
za vyv. TKO 1/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/188 |
8.11.2012 |
za vyv. TKO 10/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
215.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
3.2.2011 |
za vyv. TKO 1/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
88.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/214 |
10.12.2012 |
za vyv. TKO 11/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/53 |
16.4.2012 |
za vyv. TKO 12. Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
4.3.2011 |
za vyv. TKO 2/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
134.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/51 |
13.4.2012 |
za vyv. TKO 3/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/82 |
5.6.2012 |
za vyv. TKO 5/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
9.7.2012 |
za vyv. TKO 6/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
90.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
3.8.2012 |
za vyv. TKO 7/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/146 |
10.9.2012 |
za vyv. TKO 8/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
179.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/114 |
11.7.2012 |
za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |