| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
2.4.2024 |
za vyjadrenie ku existencii sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/176 |
11.10.2012 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
27.12.2013 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
3.5.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
13.11.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/154 |
30.7.2014 |
Za vykonané elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský |
41346327 |
686.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/50 |
2.4.2013 |
za vykonané elektropráce na ČOV 1 |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
267.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/185 |
21.7.2017 |
Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/224 |
28.10.2016 |
Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
25.11.2020 |
Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
173.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/255 |
9.12.2016 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 |
Vadinová |
31290205 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/317 |
14.12.2017 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2016 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/221 |
24.11.2015 |
Za vykonanie auditu za rok 2014 |
Vadinová |
31290205 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
18.7.2012 |
Za vykonanie odb. prehliadky MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/76 |
19.4.2013 |
Za vykonanie revízie hasiacich prístrojov |
Tatrahasil, Ľubomír Štellmach |
32874294 |
54.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/221 |
27.12.2012 |
za výkop ryhy caterpillarom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
126.00 EUR |
Slovensky
