| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/225 |
22.8.2022 |
Za koleso do zahradného traktora |
Roman Matoniak |
50555553 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
28.11.2018 |
Za kominárske práce Materská škola |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/251 |
22.12.2013 |
Za kominárske práce MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/293 |
4.12.2017 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
28.12.2021 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
11.5.2017 |
Za komodu |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/155 |
21.6.2017 |
Za kompostovisko |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/90 |
13.6.2012 |
za kontajner - vývoz ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
136.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/41 |
13.4.2015 |
Za Kontajnery na triedený odpad 2 ks |
MEVA -SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/66 |
3.4.2023 |
Za kontrolu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
84.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/130 |
12.5.2023 |
Za korkové nástenky |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
84.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/177 |
19.6.2023 |
Za korkové tabule zastávky SAD |
KOVTEC s.r.o. |
50924192 |
428.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/176 |
19.6.2023 |
Za korkovú tabuľu - SAD zastávka |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
35.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/96 |
16.5.2013 |
Za kosačku Dolmar PM -5120 |
Ján Mrug |
34918591 |
369.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/231 |
10.8.2023 |
Za kosenie a zbieranie trávy |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
282.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/340 |
8.11.2023 |
za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce |
ANTHOS, s. r. o. |
52450325 |
346.50 EUR |
Slovensky
