|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
3.4.2014 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
4.11.2022 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/71 |
3.4.2023 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Marek Furcoň |
54394651 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/291 |
19.11.2020 |
Za geodetické práce vytýčenie hraníc pre |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/227 |
27.12.2012 |
za graf. úpravu obecného časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/266 |
22.12.2014 |
za grafickú úpravu a editáciu časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/240 |
23.12.2013 |
za grafickú úpravu a editáciu obec časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/19 |
15.2.2016 |
Za Grafický informačný systém obce |
GEOSENSE SK s.r.o |
46812342 |
901.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,009.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/93 |
5.5.2016 |
Za Hawei Media Pad T1 8.0 Pro LTE |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
80.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/141 |
13.6.2017 |
Za HD Amiko Penzión |
JR Servis |
43666540 |
82.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
1.3.2024 |
Za hlásenia o odpadoch |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
177.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/217 |
18.12.2012 |
za hlasové a nehlasové služby /VO/ |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
21.2.2020 |
Za Hotspot |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
564.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
6.3.2020 |
Za Hotspot doplatok |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
266.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
14.9.2015 |
Za import katastrálnych máp |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
18.12.2020 |
za import ortofotomapy do prog kataster a cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/253 |
30.9.2022 |
za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko |
KAPSPORT s. r. o. |
53606728 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
23.7.2013 |
za inform. tabuľu a wifi adapter |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
21.30 EUR |