Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/234	4.10.2017	Za kalendáre	VAV & ROSSI s. r. o.	36432857	118.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/298	5.12.2017	Za kalendáre doplatok	VAV & ROSSI s. r. o.	36432857	5.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/11	25.1.2019	Za kalové čerpadlo	FLORIAN, s.r.o.	36427969	523.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/172	9.9.2014	Za kameramanské práce	indievisual s.r.o	47496193	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/154	29.7.2013	za kamerový systém ihrisko	KAMTEL s.r.o	36660990	3,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/188	26.7.2017	za kancelárske potreby	PP comp. s.r.o. SNP 142	36782009	60.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/194	28.9.2016	Za kancelárske potreby a kancelársky papier	PP comp. s.r.o. SNP 142	36782009	58.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/78	12.4.2017	Za knihu škriatok v pyžamku	Taktik s.r.o	45258767	10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/64	5.4.2016	Za knihu Kompetenčné právo ...	RVC-ZO Štrba	31954502	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/353	20.11.2019	Za knihu pre kronikárku	RVC-ZO Štrba	31954502	14.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/170	4.9.2013	Za knihu predškolská výchova	ARES s.r.o , Banselova 4	31363822	10.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/124	23.4.2019	Za knihu Spiš	Spolužitie zrodené z minulosti, n.o.	50625985	26.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/114	4.5.2018	za knihy : Rozhovory	Divadlo Ramagu Štúrova 446/54	42232473	79.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/209	26.6.2019	Za knihy letecké pohľady	CBS spol, s.r.o.	36754749	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/320	7.11.2019	Za knihy letecké pohľady	CBS spol, s.r.o.	36754749	132.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/129	18.5.2018	Za knihy MŠ	MUSICA LITURGICA s.r.o.	35856084	33.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/183	3.7.2023	Za knihy Pastierik na zlatom voze	Majeríková - GORALINGA	43675000	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/257	21.9.2023	Za knihy pre deti	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/162	14.6.2021	Za knihy pre MŠ	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	31333176	15.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/245	17.9.2021	Za koberec do Materskej školy	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	36190381	335.18 EUR