|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
31.5.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
74.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/223 |
3.8.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
89.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/50 |
30.8.2023 |
Objednávame si u Vás:-potraviny na ochutnávku jedál na Zamagurské ostatk |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
150.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/322 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
84.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
30.11.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
81.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/382 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
40.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/396 |
31.12.2023 |
Za potraviny na Zamagurské ostatky |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
150.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/42 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/65 |
29.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
63.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/109 |
31.3.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
82.79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
28.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
4.5.2022 |
Za tabuľu nabíjanie automobilov |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
23.6.2022 |
Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
40.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_02_15 |
15.2.2019 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY |
HOUSTON, s. r. o. |
52142281 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
30.5.2019 |
Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/55 |
8.11.2020 |
Objednávame si u Vás: -finančný menežment projektu UV SR |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
14.12.2020 |
Za finančný manažment projektu Detské ihrisko MŠ |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_10_04 |
12.10.2021 |
MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI
|
Nadácia PSK pre podporu rodiny |
52283208 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |