|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_10_13 |
13.10.2020 |
Dodatok č.1 k zoD |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/38 |
26.10.2020 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž zatrávňovacích rohoží na detské ihrisko - 70m2 |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2,595.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8,409.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/293 |
20.11.2020 |
Za zatravňovacie rohože Detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
2,595.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/9 |
20.1.2022 |
Objednávame si u Vás: antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/7 |
20.1.2022 |
za antigenové testy |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
49.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/30 |
29.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -súťaž VO - detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/195 |
3.9.2020 |
Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko |
KJK Consulting s.r.o. |
51649772 |
200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
5.5.2022 |
Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
12.5.2022 |
Za farby pre MŠ |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
29.39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_25 |
25.5.2022 |
Zmluva o nájme |
Revitec s.r.o.. |
51848287 |
456.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/19 |
3.5.2021 |
Objednávanme si u Vás: -ručné kosenie trávnikov v obci Č.Kláštor. Podmienky sú stanovené... |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/134 |
7.6.2021 |
Za kosenie trávnikov |
KORMIL s.r.o. |
51892081 |
291.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/205 |
18.7.2022 |
Za tlakové čistenie kanalizácie |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
846.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/53 |
15.9.2019 |
Objednávame si u Vás: PD pre stavbu:Turistický - informačný kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/17 |
24.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -PD pre ODS - typový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/74 |
15.3.2022 |
za PD typoový altánok |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_01 |
2.1.2019 |
Rámcová zmluva |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/49 |
6.3.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
32.95 EUR |