Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/57	13.10.2021	Objednávame si u Vás: -ubytovanie počas sl. cesty	Travel Wine Brno	63496593	190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/291	19.10.2021	Za ubytovanie počas služob. cesty starostu	Travel Wine Brno	63496593	179.86 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2016_06_09	9.6.2016	Obchodná kúpna zmluva	Krišák Štefan	641011	800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_05_25	1.6.2015	Obchodno kúpna zmluva	Nowak Józef	661223	803.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_06_17	17.6.2015	Nákup reziva	Nowak Józef	661223	50.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2015_07_15	22.7.2015	Obchodná kúpna zmluva	Nowak Józef	661223	112.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2024_02_21	21.2.2024	Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností	Džurný Karol	71	4,503.96 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2016_03_01	1.3.2016	Dohoda o spolupráci	Gminą Czorsztyn	7352851410	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/71	14.11.2016	Objednávame si u Vás: -prestieranie pre KD	EUROMAT	7541024197	49.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/236	15.11.2016	Za prestieranie KD	EUROMAT	7541024197	49.95 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	Kúpno - predajná zmluva	9.1.2013	-predaj pozemku	Ing. František Záleš	830104	705.25 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2014_02_12	12.2.2014	Kúpno - predajná zmluva na nákup reziva	Kurňava Miroslav, Ing.	840510	1,181.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/18	13.2.2013	za potraviny	Daniel Výrostek	840720	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/63	30.3.2013	za potraviny	Daniel Výrostek	840720	35.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/8	2.1.2013	Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2013	Daniel Výrostek	8407209041	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2012/171	30.9.2012	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	252.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/192	29.10.2012	za potr.	Ivana Marhefková	845503	146.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/203	5.12.2012	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	121.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/236	29.12.2012	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	103.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/14	13.2.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	258.36 EUR