| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/67 |
7.3.2024 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
331.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/68 |
7.3.2024 |
Za zverejňovanie cintorín na portáli www.cintoríny |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/69 |
7.3.2024 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
27.1.2024 |
Za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/70 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
412.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/71 |
7.3.2024 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
301.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/72 |
7.3.2024 |
Za servisné poplatky T mapy |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
12.3.2024 |
Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/75 |
13.3.2024 |
za aktualizáciu programov rok 2024 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
15.3.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/77 |
15.3.2024 |
Za právnu pomoc 3/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/78 |
15.3.2024 |
Za vodu KS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
15.4.2024 |
Za vodu MŠ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
27.1.2024 |
za internet Turbo MŠ 2024 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
200.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
15.3.2024 |
Za vodu KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
18.3.2024 |
Za kuka nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
237.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
18.3.2024 |
Za služby PZS |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
26.3.2024 |
Členské za rok 2024 |
Tatry - Pieniny LAG |
42085284 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
26.3.2024 |
Za vydanie stanoviska |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.4.2024 |
Za revíziu hasiacich prístrojov |
TATRAHASIL, s.r.o. |
36501930 |
130.68 EUR |
Slovensky
