| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/30 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
41.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/33 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/34 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
9.2.2024 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
64.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/37 |
12.2.2024 |
za revíziu a servis gamatiek |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
513.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 2 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
454.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/39 |
12.2.2024 |
Za elektrinu ČOV 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
689.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
27.1.2024 |
za nájom pozemkov rok 2024 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
10.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/40 |
12.2.2024 |
Za elektrinu RVO 1 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
386.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/41 |
12.2.2024 |
Za servis Miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
122.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/42 |
9.2.2024 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
71.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
15.2.2024 |
za nehlasové služby VO |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
6.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
15.2.2024 |
za vlajky SR a EU |
LIM PO Jesenná 1 |
36498989 |
36.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
21.2.2024 |
Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1,209.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
1.3.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/47 |
1.3.2024 |
Za aktualizáciu program cintorín |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/48 |
1.3.2024 |
Členské 2024 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250.00 EUR |
Slovensky
