|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/370 |
16.12.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
421.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
16.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
406.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/372 |
16.12.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
272.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/373 |
16.12.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
21.12.2021 |
Za obecný časopis 2021 |
JADRO |
47560479 |
380.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/375 |
28.12.2021 |
Za drobný materiál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/376 |
28.12.2021 |
Za kominárske práce MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/377 |
28.12.2021 |
Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
1,080.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/378 |
30.12.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/379 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/38 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/380 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/381 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/382 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/383 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
19.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/384 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
100.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/385 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
83.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/386 |
31.12.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
31.12.2021 |
Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady |
ANTHOS |
52450325 |
541.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282.00 EUR |