|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/352 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/353 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/354 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
190.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/355 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/356 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/357 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/358 |
30.11.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
9.12.2021 |
Za náhradný diel do notebooku |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
219.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/360 |
9.12.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
9.12.2021 |
Za právne služby |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
133.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/362 |
10.12.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
14.12.2021 |
Za hokejovú bránku |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
71.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
16.12.2021 |
Za telefon 11/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/365 |
16.12.2021 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/366 |
16.12.2021 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
121.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/367 |
16.12.2021 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
28.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/368 |
16.12.2021 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
16.12.2021 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
206.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/37 |
28.2.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.22 EUR |