Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/101	31.3.2022	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	70.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/102	31.3.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	41.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/103	31.3.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	62.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/104	31.3.2022	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	65.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/105	31.3.2022	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	41.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/106	11.4.2022	za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	510.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/107	13.4.2022	Za elektrinu VO a MŠ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	456.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/108	13.4.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	262.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/109	13.4.2022	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	534.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/11	31.1.2022	Za popl. stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	3.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/110	20.4.2022	Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk	Dunajec s,r,o .	36479781	924.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/111	20.4.2022	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	71.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/112	20.4.2022	za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	3.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/113	27.4.2022	Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	20.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/114	27.4.2022	Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	112.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/115	3.5.2022	Za predaj Pož. hasiacich prístrojov	TATRAHASIL, s.r.o.	36501930	79.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/116	3.5.2022	za opravu malotraktora	Ján Mrug ml.	43385401	338.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/117	4.5.2022	Za tabuľu nabíjanie automobilov	MUCHA REKLAMA s. r. o.	52123707	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/118	4.5.2022	za vývoz TKO 4/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	336.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/119	4.5.2022	Za knihu pre MŠ	Albatros Media Slovakia s. r. o.	46106596	11.97 EUR