| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
27.6.2022 |
Za opravu miestneho rozhlasu |
VA-KU-CO |
17122601 |
404.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
27.6.2022 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
67.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/177 |
27.6.2022 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
27.6.2022 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
54.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/179 |
30.6.2022 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/18 |
7.2.2022 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
817.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
30.6.2022 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
6.7.2022 |
Za vývoz TKO 6/2022 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
521.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
6.7.2022 |
Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
2,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
6.7.2022 |
Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
402.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
8.7.2022 |
za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/185 |
8.7.2022 |
Za telefon 6/2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.7.2022 |
Za vývoz VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
217.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/187 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/188 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/19 |
8.2.2022 |
Za odmeny výkonným umelcom za rok 2022 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/191 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
32.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/192 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13.31 EUR |
Slovensky
