| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/344 |
17.12.2018 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
62.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/345 |
17.12.2018 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/346 |
17.12.2018 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/347 |
17.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
476.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/348 |
17.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
257.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/339 |
14.12.2018 |
Za nehlasové služby Verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/338 |
12.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/315 |
11.12.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_12_07 |
11.12.2018 |
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku |
Úrad vlády SR |
00151513 |
118,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/313 |
10.12.2018 |
Za telefón 11/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_12_10 |
10.12.2018 |
Zmluva o prevádzkovaní ČOV pre rok 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,557.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/312 |
5.12.2018 |
Za vývoz TKO 11/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
206.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
4.12.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
3.12.2018 |
za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/74 |
1.12.2018 |
Objednávame si u Vás: -svietnik a podnos na cintorín |
Galica Miroslav |
14281813 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/316 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/317 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/318 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/319 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9.08 EUR |
Slovensky
