| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/297 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/269 |
25.10.2018 |
Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
13,651.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/270 |
25.10.2018 |
za služby spojené s vývozom VOO a NO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
207.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/268 |
23.10.2018 |
Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp |
Elektro-projekt Ing. Peter Mihok |
30320526 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/267 |
22.10.2018 |
Za aerofoto |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
100.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
18.10.2018 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
18.10.2018 |
Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/265 |
18.10.2018 |
Za Projek dokume.real.stavby úpravy pred kostolom |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/266 |
18.10.2018 |
Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
130.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/73 |
15.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -vypracovanie plánu obnovy VK |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/72 |
14.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -servis gamatiek pre obj.: OcU, KD,HZ,Penzion,Kost |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/71 |
13.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -doplnenie údajov pre GIS obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/260 |
12.10.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
430.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
12.10.2018 |
Za elektrinu Verejné osvetlenie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
12.10.2018 |
Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/70 |
12.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -kominárske práce pre MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/258 |
11.10.2018 |
za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
8.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/259 |
11.10.2018 |
Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/69 |
11.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu pre ŠJ pri MŠ |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
0.00 |
Slovensky
