Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/307	28.11.2018	Za kominárske práce Materská škola	KMEKOM s.r.o.	46742557	27.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/308	28.11.2018	Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce	Maniak Ján -GEODET	46227717	25.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/306	26.11.2018	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	131.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_11_22	22.11.2018	DOHODA UPSVaR č. 18/46/054/121	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	37938606	28,415.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/305	21.11.2018	Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/304	20.11.2018	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	79.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_11_16	16.11.2018	ZoD Rozšírenie stokovej siete-2.časť	ARPROG, a.s.	36168335	129,939.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/302	16.11.2018	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	540.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/303	16.11.2018	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	236.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/301	15.11.2018	Za nehlasové služby Verejné osvetlenie	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_10_17	14.11.2018	Dodatok k ZoD	Glavačko,s.r.o.	50789848	13,651.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/300	12.11.2018	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	981.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2018_11_06	9.11.2018	Zmluva o nájme pozemku	Kuc Drahomír	1	633.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/299	9.11.2018	Za vlajky EU	Obchod – SVK, s.r.o.	47175397	29.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/275	8.11.2018	Za plakety pre poslancov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	79.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/276	8.11.2018	Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV	Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA	31004369	285.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/277	8.11.2018	Za telefón 10/18	Slovak Telekom, a.s.	35763469	67.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/278	8.11.2018	Za vyvoz TKO 10/2018	EKOS spol. s r. o.	36168475	227.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/274	5.11.2018	Za vlajky SR	Obchod – SVK, s.r.o.	47175397	55.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/271	2.11.2018	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	69.42 EUR