| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
20.1.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
20.1.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_14 |
15.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
KOMENSKÝ ,s.r.o. |
43908937 |
9.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/6 |
6.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -kalové čerpadlo pre ČOV1 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
523.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/5 |
4.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_01_01 |
2.1.2019 |
Rámcová zmluva |
Michlíková Zuzana |
52086534 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/4 |
2.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu a údržbu bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/1 |
1.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -časopis Zamagurské noviny 2019 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/2 |
1.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -Obecné noviny 2019 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
88.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/3 |
1.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -Podtatranské noviny 2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/365 |
31.12.2018 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
83.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/366 |
31.12.2018 |
Za aktualizácie programov za rok 2018 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
12.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/367 |
31.12.2018 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/368 |
31.12.2018 |
Za vývoz TKO 12/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/369 |
31.12.2018 |
Za telefón 12/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/371 |
31.12.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
560.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/372 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/373 |
31.12.2018 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
460.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227.38 EUR |
Slovensky
