Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/65	6.3.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	116.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/66	6.3.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	27.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/67	6.3.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	2.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/43	4.3.2019	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	68.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/44	4.3.2019	Za vývoz TKO 2/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	213.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/45	4.3.2019	Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém	KAMTEL, s.r.o.	36660990	2,854.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/18	3.3.2019	Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla	Jaroslav Krajniak - SEGAS	32866828	450.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/17	2.3.2019	Objednávame si u Vás: -geodetické práce podľa potreby	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/16	1.3.2019	Objednávame si u Vás: -darčekové balenie pre oslavy MDŽ	Jozefína Regecová	40124096	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/42	22.2.2019	Za nájom pozemkov za rok 2019	SPF Búdkova 36	17335345	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/41	21.2.2019	Členské za rok 2019	Oblastná organizácia cestovného ruchu	42234565	732.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/40	20.2.2019	Za nájom za MŠ 1. polrok a zastávky a p. č.728	Cirkevný zbor ECAV na Slovensku	31999221	1,112.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_02_18	18.2.2019	ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV	NATUR-PACK,a.s	35979798	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2019/39	18.2.2019	Členské 2019	RZTPO	31955151	48.30 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_02_15	15.2.2019	ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY	HOUSTON, s. r. o.	52142281	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/37	15.2.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/38	15.2.2019	za výrobu guľatinových tyčí na vlajky	Ján Tomaľa	37241737	96.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2019_02_13	14.2.2019	ZoD na cyklochodník	Glavačko,s.r.o.	50789848	15,670.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/35	14.2.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	589.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/36	14.2.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	287.78 EUR