|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti VSD |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
106.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/97 |
24.4.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,079.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/98 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
392.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/99 |
24.4.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
24.4.2023 |
Za telefón 3/2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/101 |
24.4.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/102 |
2.5.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
2.5.2023 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
333.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/104 |
3.5.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/105 |
9.5.2023 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/106 |
9.5.2023 |
Za vývoz TKO 4/2023 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
353.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/107 |
9.5.2023 |
za aktualizáciu programov |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
54.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
207.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/111 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80.00 EUR |