Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/135	24.5.2023	Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec	Daniela Kukurová	45401331	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/136	2.6.2023	Za systémovú podporu Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	518.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/137	2.6.2023	Za materiál zastávky SAD	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	689.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/138	2.6.2023	Za plyn	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,005.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/139	6.6.2023	Za vývoz TKO 5/2023	EKOS spol. s r. o.	36168475	543.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/140	6.6.2023	Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023	W-Control, s.r.o.	36804207	706.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/141	6.6.2023	Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka	Lešek Matoniak	40125751	13,965.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/142	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	23.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/143	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	9.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/144	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	16.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/145	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	20.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/146	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	8.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/147	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	20.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/148	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	17.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/149	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	19.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/150	31.5.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	60.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/151	31.5.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	31.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/152	31.5.2023	Za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	16.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/153	31.5.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/154	31.5.2023	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	348.55 EUR