| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/94 |
9.4.2020 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/28 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
161.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/204 |
19.6.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
161.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
16.11.2016 |
Za ele.práce a mat. na Parkovisku Pod Hôrkou a WC |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
160.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
7.11.2016 |
Za vývoz TKO 10/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
160.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/41 |
9.3.2017 |
Za vývoz TKO za 2/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
160.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/78 |
6.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -znalecký posudok na pozemky vo vlastn. obce podľa prílohy |
Anna Kleinová |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
28.4.2022 |
Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
31.3.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
159.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
22.9.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
159.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/46 |
4.8.2022 |
Objednávame si u Vás: opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/252 |
29.9.2022 |
za opravu krovinorezu |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
158.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
30.11.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/323 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
158.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/212 |
7.11.2013 |
Za materiál KS |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
158.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/91 |
31.3.2022 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
157.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/56 |
22.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
4.10.2019 |
Za športové poháre na futbal. turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/30 |
29.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -taniere a poháre pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
157.00 EUR |
Slovensky
