Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/162	28.5.2019	Za zatrávńovacie tvárnice	BauWeb s. r. o.	44751419	258.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/175	7.7.2017	Za vývoz TKO 6/2017	EKOS spol. s r. o.	36168475	258.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/14	13.2.2013	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	258.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/39	22.2.2018	Za telefón Samsung	Orange Slovensko, a.s.	35697270	258.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/79	31.3.2016	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	258.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/361	4.12.2019	Za vývoz TKO 11/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	257.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/348	17.12.2018	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	257.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/222	4.11.2014	Za opravu čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	256.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/261	6.11.2020	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	256.75 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/21	28.2.2022	Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie	Ľubomír Krempaský	41571134	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/88	8.4.2022	Za pravidelné revízie EZ ČOV	Ľubomír Krempaský	41571134	255.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/31	19.8.2020	Objednávame si u Vás: -ležadlá pre MŠ	NOMIland s.r.o.	36174319	254.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/198	7.9.2020	Za ležadlá pre Materskú školu	NOMIland s.r.o.	36174319	254.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/243	20.9.2022	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	254.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/358	30.11.2023	Za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	254.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/113	17.6.2014	za benzínovú elektrocentrálu	XM Net s.r. o	47754095	254.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2014/41	17.6.2014	Objednávame si u Vás: -benzínovú elektrocentrálu	XM Net s.r. o	47754095	254.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/9	10.1.2017	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	253.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/130	6.5.2019	Za vývoz TKO 4/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	252.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/13	2.2.2017	Za revízie a rev,. správy -gamatky	Ing. Volařík František - GASCENTRUM	33082979	252.50 EUR