Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/141	5.6.2018	Za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS spol. s r. o.	36168475	317.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/149	8.7.2020	Za vývoz TKO 6/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	317.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/116	31.5.2015	Za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	316.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/155	17.8.2015	Za vyvvoz TKO 7/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	315.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/89	4.4.2024	Za odhŕňanie snehu	ZAMAGRO spol. s r.o.	36473553	315.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/341	8.11.2023	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	314.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/29	4.3.2013	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	314.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/174	20.9.2013	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	314.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/63	11.4.2014	Za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	314.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/33	1.9.2020	Objednávame si u Vás: -servis kotla MŠ+dodávku a montáž termostatu	SEGAS Poprad s.r.o.	52855104	313.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/218	5.10.2020	Za servis kotla a materiál MŠ	SEGAS Poprad s.r.o.	52855104	313.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/364	10.12.2019	Za obecné časopisy	JADRO	47560479	312.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/173	7.7.2017	Za právne služby	doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD	50718126	312.34 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_10_01	2.10.2020	Zmluva o finančnom dare	Pltníctvo Pieniny, s.r.o.	46727531	312.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2020_09_29x	30.9.2020	Zmluva o finančnom dare	1. Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o.	50666711	312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/166	8.9.2015	Za vyvvoz TKO 8/2015	EKOS spol. s r. o.	36168475	311.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/169	9.8.2016	Za vyvoz TKO 7/2016	EKOS spol. s r. o.	36168475	310.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/191	19.7.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	310.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/85	1.4.2022	Za inžiniersku činnosť verejné osvetlenie cyklo-	Elektro-projekt Ing. Peter Mihok	30320526	309.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/237	31.10.2016	za potraviny	Ľubomír Regec	37883887	309.27 EUR