Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/98	25.6.2012	Za informačnú veľkoplošnú tabuľu	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	348.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/202	23.7.2021	Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	347.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/376	29.12.2023	Za montážne práce oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	347.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/340	8.11.2023	za kosenie hrabanie zber odpadov a servisné práce	ANTHOS, s. r. o.	52450325	346.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/248	5.8.2019	Za vývoz TKO 7/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	346.38 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/50	4.9.2021	Objednávame si u Vás: -vrtanie dier oplotenia s dopravou	J.G.SK s.r.o.	43806767	345.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/255	28.9.2021	Za vŕtanie dier oplotenia cintorín	J.G.SK s.r.o.	43806767	345.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/366	31.12.2022	Za prepravu 2022	ANTHOS	52450325	345.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/328	15.11.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	345.04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/42	19.5.2018	Objednávame si u Vás: -skladacie kancel. stoly s dopravou	bajex s. r. o.	50712136	344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/169	26.6.2018	Za skladacie stoly 4 ks	bajex s. r. o.	50712136	344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/289	9.9.2023	Za práce na poruche VO s dodaním materiálu	O.S.V.O. comp, a.s.	36460141	344.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/130	8.6.2020	Za vývoz TKO 5/2020	EKOS spol. s r. o.	36168475	344.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/58	11.3.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	343.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/17	7.2.2022	za vývoz TKO 1/2022	EKOS spol. s r. o.	36168475	342.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/247	8.9.2023	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	342.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/71	2.12.2021	Objednávame si u Vás: -fóliu na ľadovú plochu	Stroje a vybavení	05595436	341.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/404	31.12.2019	Za vývoz TKO 12/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	341.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/160	9.6.2021	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	340.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/292	19.10.2021	Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2	Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL	40128881	340.00 EUR