| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/281 |
12.10.2022 |
za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
745.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
5.5.2020 |
Za správu registratúry a služby s tým spojené |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
738.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/103 |
9.5.2017 |
Členský príspevok OOCR TPS 2017 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/18 |
8.2.2018 |
Členské OOCR TSP 2018 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/41 |
21.2.2019 |
Členské za rok 2019 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/218 |
18.11.2015 |
Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
727.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
19.3.2021 |
Za práce pri oprave verejného osvetlenia v obci |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
724.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
1.3.2024 |
Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
724.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
17.10.2013 |
Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
724.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_11_20 |
18.12.2015 |
ZoD A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/61 |
3.10.2018 |
Objednávame si u Vás: -poskytnutie služby verejného obstarávania zákazky -Rozšírenie stok.... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/305 |
21.11.2018 |
Za organizáciu VO - Rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/36 |
4.9.2020 |
Objednávame si u Vás: -doprojekcia PD Kanalizácia ČOV2 Smerdžonka a technická pomoc a... |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/287 |
16.11.2020 |
Za vypracovanie PD ČOV 2 Smerdžonka |
PROX T.E.C s.r.o |
31677550 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/237 |
23.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Tur.inf. kiosk |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/77 |
15.3.2024 |
Za právnu pomoc 3/2024 |
JUDr. Martin Bašista, advokát |
37880381 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
9.6.2014 |
Za práce na ČOV MŠ a v obci |
Vojtech Oravec |
43106668 |
715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
24.4.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
4.3.2024 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
710.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
21.3.2013 |
za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
710.00 EUR |
Slovensky
