| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/181 |
8.9.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
814.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/54 |
5.3.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/152 |
12.6.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
14.9.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/338 |
12.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
14.2.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/137 |
15.6.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/10 |
4.2.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
26.8.2021 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_05_25 |
1.6.2015 |
Obchodno kúpna zmluva |
Nowak Józef |
661223 |
803.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
802.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/2 |
10.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -potraviny podľa nášho výberu -r.2012 |
Mária Hrebíková |
41145496 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o účinovaní 24.05.2012 |
24.5.2012 |
...pre DFS Flicoce´k - ZFS2012 |
FLISOCEK, o.z. |
42233046 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/53 |
4.11.2013 |
Objednávame si u Vás: -murárske práce cintorín a park oplotenie |
Vojtech Oravec |
43106668 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/33 |
30.5.2014 |
Objednávame si u Vás : ozvučenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/34 |
2.6.2014 |
Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_06_09 |
9.6.2016 |
Obchodná kúpna zmluva |
Krišák Štefan |
641011 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05b |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
Slovensky
