|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
30.12.2020 |
Za internet MŠ |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
46.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
9.2.2023 |
Členské RZTPO 2023 |
RZTPO |
31955151 |
46.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/210 |
30.10.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
46.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/74 |
23.3.2018 |
Členské tatry Pieniny LAG 2018 |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
46.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/110 |
2.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
45.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/52 |
13.4.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/222 |
21.9.2018 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/250 |
23.12.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/42 |
6.2.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
45.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
30.6.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
45.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/17 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
45.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/109 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/140 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/240 |
18.7.2019 |
Členské za rok 2019 Tatry Pieniny Lag |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
45.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/294 |
30.10.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
45.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
26.3.2014 |
Za pracovné odevy MŠ |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
45.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/69 |
21.5.2012 |
Za pripojenie odber. miesta ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
45.30 EUR |