| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/100 |
5.5.2021 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
23.4.2019 |
Za vytvorenie www stránky -www.pieniny |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
7.4.2017 |
Za vytvorenie www stránky |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
13.4.2015 |
Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
15.8.2016 |
Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/6 |
15.1.2016 |
Za vysávač MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
17.7.2019 |
Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/38 |
15.2.2019 |
za výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Ján Tomaľa |
37241737 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/195 |
6.8.2018 |
za výrobu a montáž striešky pri KD |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
12.3.2024 |
Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/163 |
31.5.2024 |
Za vypracovanie znaleckého posudku ČOV 2 |
Zima Štefan, Ing |
F1221 |
451,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/216 |
18.11.2015 |
Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/284 |
13.11.2017 |
Za vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/336 |
17.12.2020 |
Za vypracovanie žiadosti na ENVIROFOND ČOV 2 |
Envi save, s. r. o. |
52978303 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
4.11.2019 |
Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/303 |
5.11.2021 |
Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/72 |
19.3.2018 |
Za vypracovanie vyjadrenia k PD stav. úpravy pred |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/71 |
16.3.2020 |
Za vypracovanie ročného hlásenia odpady |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
22.2.2022 |
Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - |
Alphabet partner s.r.o. |
52436411 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
