| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/178 |
16.10.2012 |
za vyv. TKO MŠ 3.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
5,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/142 |
9.7.2015 |
Za vyv. TKO MŠ 2. Q 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/114 |
11.7.2012 |
za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/146 |
10.9.2012 |
za vyv. TKO 8/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
179,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
3.8.2012 |
za vyv. TKO 7/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
9.7.2012 |
za vyv. TKO 6/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/82 |
5.6.2012 |
za vyv. TKO 5/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
211,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/51 |
13.4.2012 |
za vyv. TKO 3/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
170,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/29 |
4.3.2011 |
za vyv. TKO 2/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
134,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/53 |
16.4.2012 |
za vyv. TKO 12. Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/214 |
10.12.2012 |
za vyv. TKO 11/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
127,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/2 |
3.2.2011 |
za vyv. TKO 1/2011 |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
88,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/188 |
8.11.2012 |
za vyv. TKO 10/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
215,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/7 |
7.2.2012 |
za vyv. TKO 1/12 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
129,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/202 |
6.11.2015 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/155 |
12.6.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
20.11.2018 |
Za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/179 |
17.7.2017 |
Za vytýčenie telekom sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
26.4.2013 |
Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/135 |
24.5.2023 |
Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec |
Daniela Kukurová |
45401331 |
70,00 EUR |
