Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/51	13.4.2012	za vyv. TKO 3/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	170.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/29	4.3.2011	za vyv. TKO 2/2011	EKOS, s.r.o.	36168475	134.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/53	16.4.2012	za vyv. TKO 12. Q 2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	17.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/214	10.12.2012	za vyv. TKO 11/2012	EKOS spol. s r. o.	36168475	127.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/2	3.2.2011	za vyv. TKO 1/2011	EKOS, s.r.o.	36168475	88.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/188	8.11.2012	za vyv. TKO 10/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	215.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/7	7.2.2012	za vyv. TKO 1/12	EKOS spol. s r. o.	36168475	129.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/202	6.11.2015	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné	Slovak Telekom, a.s.	35763469	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/155	12.6.2018	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	162.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/304	20.11.2018	Za vytýčenie telekomunikačného vedenia	Slovak Telekom, a.s.	35763469	79.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/179	17.7.2017	Za vytýčenie telekom sietí	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/79	26.4.2013	Za vytvorenie www stránky www.pieniny.sk	DELA Slovakia , s.r.o.	45914273	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/135	24.5.2023	Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec	Daniela Kukurová	45401331	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/100	5.5.2021	Za vytvorenie www stránky pieniny.sk a umiestenie	Ing. Rudolf Kukura	10759433	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/125	23.4.2019	Za vytvorenie www stránky -www.pieniny	Ing. Rudolf Kukura	10759433	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/74	7.4.2017	Za vytvorenie www stránky	DELA Slovakia , s.r.o.	45914273	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/55	13.4.2015	Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk	DELA Slovakia , s.r.o.	45914273	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/174	15.8.2016	Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov	COMMERCE INVEST s.r.o.	36444154	271.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/6	15.1.2016	Za vysávač MŠ	ELEKTROSPED a.s.	35765038	151.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/238	17.7.2019	Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,230.00 EUR