| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.11.2019 |
Za online kameru pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/152 |
29.7.2014 |
Za odvlhcovač vzduchu |
TV PRODUCTS, s.r.o |
36400858 |
40.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
7.4.2021 |
Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
117.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/356 |
30.12.2022 |
Za Obecný časopis grafika pre web |
JADRO |
47560479 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/374 |
21.12.2021 |
Za obecný časopis 2021 |
JADRO |
47560479 |
380.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/266 |
21.12.2016 |
Za Obecný časopis tlač a grafická úprava |
JADRO |
47560479 |
416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
18.6.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
138.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/225 |
10.11.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/112 |
11.6.2014 |
Za obecné noviny 2014 doplatok |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
15.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
23.12.2013 |
Za obecné noviny |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/5 |
24.1.2020 |
Za OBECNÉ NOVINY 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
1.7.2014 |
za občerstvenie pri príležitosti návštevy |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/75 |
7.4.2017 |
Za nočné stolíky Penzión |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/147 |
20.7.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
4.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/162 |
14.6.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/107 |
16.5.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/225 |
21.9.2018 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
18.10.2018 |
Za nehlasové služby verejné osvetlenie |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/167 |
3.9.2014 |
za navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
82.18 EUR |
Slovensky
