| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
29.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/181 |
30.7.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
31.8.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
29.9.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
16.11.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
74.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
1.12.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
63.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/36 |
3.3.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
111.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/86 |
28.4.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
143.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
26.10.2020 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
200.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
25.5.2018 |
Za miešačku betónu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/104 |
9.6.2015 |
Za materiál na prístrešky na nábreží Dunajca |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
324.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/276 |
8.11.2018 |
Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
285.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/1 |
23.1.2018 |
Za materiál a svietidlá KD |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
364.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/39 |
11.3.2014 |
Za materiál na oplotenie Klub seniorov |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
462.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
17.5.2017 |
Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,058.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
27.6.2018 |
za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n |
Dominik Husák PFLEGE 24 SK |
48227226 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/98 |
20.5.2013 |
Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter |
Sičár, s.r.o. |
43941745 |
113.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/256 |
20.8.2019 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
337.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/194 |
7.10.2014 |
Za letáky o kompostovaní -poštovné a balné |
Priatelia Zeme - SPZ |
35529261 |
5.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/137 |
7.6.2021 |
Za laminovačku |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
25.21 EUR |
Slovensky
