|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/251 |
6.12.2016 |
Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/34 |
6.3.2017 |
Za polohopis |
Cleerio SK s.r.o. |
46812342 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/9 |
24.1.2019 |
Za Podtatranské noviny 2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/11 |
12.1.2016 |
Za podtatranské noviny 2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
17.1.2014 |
Za podtatranské noviny 2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/4 |
19.1.2017 |
Za podtatranské noviny 2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/191 |
2.8.2017 |
Za podklad pre obchodné korzo |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1,833.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/287 |
16.11.2017 |
Za plynový sporák do MŠ |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
245.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/387 |
12.12.2019 |
Za plynový sporák do MŠ |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
194.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/54 |
5.3.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/152 |
12.6.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/215 |
14.9.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/338 |
12.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
809.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/370 |
31.12.2018 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
284.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
12.3.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/96 |
5.4.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
9.7.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
9.8.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
25.9.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
8.10.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293.30 EUR |