|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
![](/images/Desc.gif) |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/101 |
8.6.2015 |
Za telefón obec 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/81 |
11.5.2015 |
Za telefón obec 4/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/67 |
13.4.2015 |
Za telefón obec 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/163 |
11.8.2014 |
Za telefón obec 7/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/140 |
10.7.2014 |
Za telefón obec 6/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/64 |
9.5.2012 |
Za telefón 4/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
110.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
9.2.2012 |
Za telefón 1/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
17.8.2015 |
Za telefón obec 7/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/143 |
9.7.2015 |
Za telefón obec 6/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/113 |
7.6.2013 |
Za taniere a poháre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
156.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/93 |
2.6.2015 |
Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
1.6.2016 |
Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/186 |
24.7.2017 |
za svietidlá pre osvetlenie verejného parku |
Elektro Alica |
31004369 |
2,926.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
18.9.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/11 |
30.1.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
285.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/94 |
19.4.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
635.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/190 |
24.7.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/219 |
18.9.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
301.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/363 |
28.12.2018 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
227.38 EUR |