|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/39 |
26.3.2012 |
Za ext. HDDa Toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
230.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/73 |
24.5.2012 |
Za tonery a kanc. materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
90.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/126 |
1.8.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/6 |
18.1.2013 |
Za prísl. k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
49.97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/3 |
2.1.2013 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa nášho výberu -r.2013 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/68 |
15.4.2013 |
Za tonery a príslušenstvo k PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
148.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
4.6.2013 |
Za reklamu na rekl. tabuli |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/27 |
28.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -reklamnú tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
130.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/40 |
21.7.2013 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu (projekt kamery) |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
23.7.2013 |
za inform. tabuľu a wifi adapter |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
21.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/199 |
16.10.2013 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
114.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/207 |
31.10.2013 |
za opravu PC a toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
182.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/49 |
22.10.2013 |
Objednávame si u Vás: -opravu PC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
23.12.2013 |
Za tonery a inf. tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
86.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/19 |
19.2.2014 |
Objednávame si u Vás: -tovar podľa výberu -spotrebný materiál do VT |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
24.3.2014 |
za toner a samsung mikro SDHC |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
85.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
16.4.2014 |
za toner MŠ a kartu do mobilu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
58.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/167 |
3.9.2014 |
za navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
82.18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/57 |
15.7.2014 |
Objednávame si u Vás: -navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
81.18 EUR |