| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/204 |
19.6.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
161.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
5.9.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
65.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/400 |
29.12.2019 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
33.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/15 |
4.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
22.4.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/197 |
7.9.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
2.12.2020 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/35 |
4.3.2021 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
79.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/22 |
29.4.2021 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/97 |
29.4.2021 |
Za tlačiareň a tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
402.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/295 |
28.10.2021 |
Za tonery Obecný úrad a Materská škola |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
267.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/19 |
25.2.2022 |
Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/83 |
22.3.2022 |
Za akumulátor k PC a nepretržitý zdroj napájania |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
168.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/52 |
15.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
1.12.2022 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/27 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/160 |
7.6.2023 |
Za toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
43.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011_01_01_W-Control |
1.1.2011 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie-príloha pre rok 2011 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,286.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_01_01 |
1.1.2012 |
Príloha zmluvy o prevádzkovaní ČOV1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2,356.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/44 |
3.12.2011 |
Objednávame si u Vás: opravu čerpadla |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
180.00 EUR |
Slovensky
