|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
![](/images/Desc.gif) |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/41 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/24 |
9.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -čistiace potreby pre MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
9.5.2023 |
Za čistiace potreby MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59.34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/76 |
4.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1,685.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
31.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/201 |
16.8.2018 |
Za zámky do klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
82.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/12 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -ekonomické tlačoviny |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
19.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/28 |
13.4.2015 |
Za ekomomické minimum hlavného kontrolóra |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
19.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/18 |
23.2.2011 |
za počítač mini NB Compaq |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
265.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/22 |
25.2.2011 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/41 |
10.11.2011 |
Objednávame si u Vás: repro bedne, toner |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
41.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/12 |
20.2.2011 |
Objednávame si u Vás: notebook |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
270.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/15 |
23.2.2011 |
Objednávame si u Vás: tonery do tlačiarni -r.2011 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2012/1 |
2.1.2012 |
Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál podľa nášho výberu - r.2012 |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
12.1.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
46.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/32 |
19.3.2012 |
za toner a zdroj |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
55.33 EUR |