| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/37 |
7.3.2023 |
za odpratávanie snehu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
27.11.2023 |
Členské rok 2023 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/323 |
4.11.2024 |
Členské 2024 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
43,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/31 |
2.6.2021 |
Objednávame si u Vás: -PD - trvalé dopravné značenie komunikácia M5 |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
24.6.2021 |
Za projektovú dokumetáciu dopravného značenia |
Zaremprojekt s. r. o. |
52957128 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dotácii 01.06.2012 |
1.6.2012 |
Zmluva o dotácii z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2013_05_28 |
28.5.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Zamagurie, o.z. |
42081866 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/51 |
27.9.2024 |
Objednávame si u Vás: - zabezpečenie hudobnej produkcie počas akcie: Zamagurské ostatky 2024 |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/318 |
21.10.2024 |
refakturácia hudobnej produkcie Zamagurske ostatky |
ZAMAGURIE občianske združenie |
42081866 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
4.4.2024 |
Za odhŕňanie snehu |
ZAMAGRO spol. s r.o. |
36473553 |
315,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/60 |
28.6.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu a montáž drevených stánkov na predaj |
Zaklad remontowo-Budowalny-Pawl Chrzan |
57400112 |
2 461,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/41 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/24 |
9.5.2023 |
Objednávame si u Vás: -čistiace potreby pre MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
9.5.2023 |
Za čistiace potreby MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/76 |
4.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -výrobu kuchynskej linky podľa našich usmernení |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/264 |
27.10.2017 |
Vybavenie kuchynky v KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
1 685,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/15 |
31.1.2018 |
Objednávame si u Vás: -dovybavenie interieru kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/55 |
9.3.2018 |
Za vybavenie kuchynky KD |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
516,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/51 |
22.7.2018 |
Objednávame si u Vás: -interierový nábytok pre Klub mládeže -zámky do sektorového nábytku |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
755,00 EUR |
