| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/34 |
2.6.2014 |
Objednávame si u Vás : osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/93 |
21.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -montáž osvetlenia prístupového chodníka |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/271 |
10.11.2017 |
Za napojenie osvetlenia parku,montáž svietidiel |
Jozef Šromovský |
30616611 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/74 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
7.12.2021 |
Za montážne práce materiál a plošinu |
Jozef Sičár |
31256015 |
750,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/53 |
20.10.2022 |
Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/322 |
5.12.2022 |
Za montáž vianočnej výzdoby |
Jozef Sičár |
31256015 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/34 |
3.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko... |
Jozef Pompa |
43800751 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/182 |
3.7.2023 |
Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou |
Jozef Pompa |
43800751 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/257 |
30.9.2022 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/19 |
31.1.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/325 |
31.10.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/303 |
30.9.2024 |
za potr. |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/405 |
30.12.2024 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/31 |
31.1.2025 |
za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/19 |
30.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -ceny na stolnotenisový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
5.4.2019 |
Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
79,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/56 |
22.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -ceny na minifutbalový turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
157,53 EUR |
