| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/28 |
13.5.2024 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
30.5.2024 |
Za servis bezdrot. rozhlasu |
JD ROZHLASY |
27797007 |
101,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva - licencia SAV |
28.8.2012 |
povinné výtlačky |
Jazykovedný ústav Ľ-. Stúra Slovenskej akademie vied |
167080 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
23.12.2013 |
Za obecné noviny |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/64 |
8.12.2013 |
Objednávame si u Vás: -talč obecného časopisu 3-2013 |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_01b |
7.5.2018 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_04_05b |
2.5.2019 |
Nájomná zmluva |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_04_30 |
30.4.2021 |
Zmluva o nájme |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30a |
4.4.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
2 460,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2025_01_31a |
6.2.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/18 |
3.3.2019 |
Objednávame si u Vás: -servisné práce -revízie a opravy plyn. kotla |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
29.3.2019 |
Za servisné práce plynový kotol MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/64 |
4.10.2019 |
Objednávame si u Vás: -čistenie vykurovacieho systému v MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/402 |
29.12.2019 |
Za čistenie vykurovacieho systému MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/77 |
6.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/375 |
28.12.2021 |
Za drobný materiál na ľadovú plochu |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
395,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
7.4.2021 |
Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
117,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/64 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - SD -anjel |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/335 |
26.11.2021 |
Za svetelného anjela |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/34 |
7.6.2021 |
Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
