| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/69 |
7.4.2021 |
Za ochranné pracovné prostriedky na testovanie |
Janka Mišenková - BUSHLION |
43714455 |
117,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/64 |
15.10.2021 |
Objednávame si u Vás: -vianočné ozdoby - SD -anjel |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/335 |
26.11.2021 |
Za svetelného anjela |
Jana Baranová - DENSIFLORA |
37892452 |
585,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/34 |
7.6.2021 |
Objednávame si u Vás: - monitorovanie kanalizácie a čistenie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/73 |
17.11.2021 |
Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
6.12.2021 |
Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia |
Ján Smrek |
43634036 |
754,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/31 |
6.7.2022 |
Objednávame si u Vás: -čistenie obecnej kanalizácie od nánosov tuku |
Ján Smrek |
43634036 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/27 |
21.7.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravu satelitu |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/179 |
21.7.2020 |
Za konvertor a tuner k TV |
Ján Rušín JR - Servis |
43666540 |
105,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/87 |
15.10.2017 |
Objednávame si u Vás: -zemné, výkopové práce JCB |
Ján Pazera |
50488023 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/258 |
23.10.2017 |
Za zemné a výkopové práce odvodňovacieho priepustu |
Ján Pazera |
50488023 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/26 |
6.4.2019 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
82,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
6.5.2019 |
Za opravu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
82,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/21 |
11.4.2020 |
Objednávame si u Vás: -opravy záhradnej techniky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/121 |
18.5.2020 |
Za opravy udržiavanie kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/189 |
24.8.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/26 |
16.5.2021 |
Objednávame si u Vás: -opravu kosačiek, krovinorezov, traktora |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/129 |
31.5.2021 |
Za opravu kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
240,00 EUR |
