| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
7.9.2015 |
Objednávame si u Vás: .vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/16 |
15.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/96 |
21.4.2021 |
Za dekontam. chlad. zariad v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/38 |
14.7.2022 |
Objednávame si u Vás: - dekontamináciu chladiaceho boxu v dome smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/209 |
3.8.2022 |
Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/26 |
7.6.2023 |
Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu pre zosnulých |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
7.6.2023 |
Za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
89.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
2.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5,976.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
29.12.2021 |
Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility, s. r. o. |
47142260 |
5,976.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_17 |
4.4.2022 |
Zmluva o prevádzke nabíjacej stanice |
Perun Elektromobility s.r.o. |
42142260 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/45 |
17.6.2014 |
Objednávame si u Vás: -práce a materiál na rekonštr. KD |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/258 |
15.12.2014 |
Za publikáciu základy projektového riadenia |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/88 |
1.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -Publikáciu |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2015_01_01 |
26.1.2015 |
Zmluva o čistení odpadových vod |
Pamiatkový úrad SR |
31755194 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2017_10_13 |
24.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO |
42229910 |
80.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_22 |
22.5.2019 |
Mandátna zmluva |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2021_09_30 |
30.9.2021 |
Zmluva na nájom pozemku |
Oravec Slavomír, Ing. |
4 |
358.00 EUR |
Slovensky
